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新宾县人民法院2018年度部门预算

发布时间:2018-03-02 14:30:14






























































目     录

第一部分    新宾县法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    新宾县法院2018年部门预算公开表

一、2018年新宾县人民法院收支预算批复总表

二、2018年新宾县人民法院收入预算批复总表

三、2018年新宾县人民法院支出预算批复总表

四、2018年新宾县人民法院按功能科目批复总表

五、2018年新宾县人民法院政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年新宾县人民法院政府预算支出经济分类批复总表

七、2018年新宾县人民法院一般公共预算支出批复表

八、2018年新宾县人民法院财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年新宾县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年新宾县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年新宾县人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年新宾县人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年新宾县人民法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年新宾县人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年新宾县人民法院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年新宾县人民法院债务支出明细情况批复表

十七、2018年新宾县人民法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年新宾县人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、新宾县人民法院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    新宾县法院2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一分 新宾县法院概况

一、主要职责

(一)、依法在职权范围内审理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。

(三)、依法决定国家赔偿。

(四)、行使审判监督职能。

(五)、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(七)、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(八)、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(九)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

我院为一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分 新宾县法院部门预算公开报表

第三部分 新宾县法院2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年新宾县法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)、收入预算2093万元,包括:

1、财政拨款收入1578.5万元;

2、中央提前告知转移支付资金177万元;

3、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入337.5万元。

(二)、支出预算2093万元,包括:

1、基本支出1469.5万元;

2、项目支出623.5万元。

2018年预算收支比2017年增加1283.1万元,主要原因为2018年度司法改革人员经费增加,且2017年度预算中未包括项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年新宾县法院机关运行经费635.3万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修(护)费等。

三、 政府采购情况

2018年度预算中未安排政府采购项目,主要原因为我院欲采购项目未达到政府采购要求。

四、 “三公”经费预算情况

2018年,新宾县法院财政拨款安排的“三公”经费预算数24万元,比2017年减少48.5万元,下降66.89%。其中: 

1、公务接待费0,比2017年减少12.5万元,主要原因为差旅费制度改革。

2、公务用车运行费24万元,比2017年减少36万元,主要原因为公务用车制度改革。

2018年辽宁省财政厅“三公”经费预算表

单位:万元

项目 金额

2017年 2018年

合计 72.5 24

1.因公出国(境)费 0 0

2.公务接待费 12.5 0

3.公务用车购置及运行费 60 24

 其中:公务用车购置费 0 0

       公务用车运行费 60 24

五、国有资产占用情况

新宾县人民法院2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、 项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,新宾县法院2018年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3个,涉及资金623.5万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%.

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位离退休经费。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映法院集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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